一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据政府批准的三定方案，贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；承担优化配置和节约集约利用国土资源的责任；承担地质环境保护和地质灾害防治工作；依法征收土地、矿产资源收益；承担指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；承担全市地理信息测绘管理工作。
（二）2018年主要工作
一是坚持资源保护，强化土地整治。坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约集约用地制度，切实保护矿产资源和地质环境，加强测绘地理信息管理，加大执法监管动态巡查，强化违法案件查处；突出农村土地综合整治，加大增减挂钩项目实施力度，确保增减挂钩项目对易地扶贫搬迁点实行全覆盖,统筹开展好高标准农田上图入库工作，确保年底前全面完成工作任务。
二是坚持要素保障，拓展用地空间。规范开展城乡建设用地增减挂钩试点和工矿废弃地复垦利用试点工作，加快项目申报实施，促进入库项目批复及时，批复项目快速推进。大力盘活农村集体建设用地，为农村新产业新业态发展提供用地支撑。
三是坚持规范管理，强化资源供给。认真分析房地产市场，科学编制2018年度国有建设用地储备和出让计划，建立健全土地利用管理制度，进一步规范国有建设用地招拍挂出让工作，大力开展节约集约利用模范县创建活动。有序合理开发矿产资源，有效保障矿产资源供给，大力建设绿色矿山，持续推进自然保护区矿业权和各级保护区矿业权清理整改，开展1:5万区域地质调查项目立项。认真做好卫片执法检查和土地利用变更调查工作。强化测绘地理信息监管。
四是坚持以人为本，服务民生建设。规范推进全市不动产统一登记工作，完成市本级不动产统一登记存量数据整合工作。用好用活国家、省有关脱贫攻坚国土资源支持政策，整合利用好国土资源项目资金，紧紧围绕全市扶贫攻坚任务，优先保障扶贫项目用地需求。严格落实结对帮扶政策，确保2018年对口帮扶豆溪村如期脱贫摘帽。强化地灾隐患排查，加快地灾综合防治体系建设，做好地质灾害监测预警和民生工程建设。强化国土资源政策法规宣传，妥善处理群众来信来访，切实维护群众国土资源违法权益。
五是坚持创新创造，加大改革力度。实施乡村振兴战略，加快农村产权制度改革，健全基层农村产权交易机构，促进农村产权入市交易；认真落实 “三去一降一补”，探索“僵尸企业”低效利用土地再开发；积极推进挂钩指标异地流转交易；按照放管服改革和“一体化”政务服务平台要求，扎实推进行政审批“两集中两到位”工作，做好审批事项优化再造工作。
六是坚持队伍建设，注重能力提升。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力抓基层打基础，加大国土资源系统业务培训，努力提高党员干部政治素养和业务能力；切实加强监督监管，坚决整治吃拿卡要、不作为、慢作为、乱作为等侵害群众利益的行为。抓好惩防体系建设，健全内部控制体制机制，强化行政权力运行和监督制约，做到用制度管人、管事，建设风清气正、敢于担当、激情创业的一流国土资源队伍。
二、部门单位概况
b73.com属政府行政机关，人员编制数44人（含经开区分局6人），其中：公务员40人，工勤人员4人；实际在编人员36人（含经开区分局4人），其中公务员32人，工勤人员4人；退休人员23人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，b73.com所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。b73.com2018年收支总预算2501.61万元，比2017年收支总预算增加332.04万元，主要原因是上年部分未执行完成的专用项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
b73.com2018年收入预算2501.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1023.90万元，占40.93%；政府性基金预算拨款收入190.00万元，占7.60%；上年结转1287.71万元，占51.48%。
（二）支出预算情况
b73.com2018年支出预算2501.61万元，其中：基本支出439.80万元，占17.58%；项目支出2061.81万元，占82.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
b73.com2018年财政拨款收支总预算2501.61万元，比2017年收支预算总数增加332.04万元，主要原因是上年部分未执行完成的专用项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1023.90万元、本年政府性基金预算拨款收入190.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入989.61万元、上年结转政府性基金预算拨款收入298.10万元；支出包括：社会保障和就业支出55.40万元、医疗卫生与计划生育支出24.70万元、城乡社区支出488.10万元、国土海洋气象等支出1902.21万元、住房保障支出31.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
b73.com2018年一般公共预算当年拨款1023.90万元，比2017年预算数增加205.90万元。主要是根据部门年度工作计划，国土海洋气象等支出中专项支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出55.40万元，占5.41%；医疗卫生与计划生育支出24.70万元，占2.41%；国土海洋气象等支出912.60万元，占89.13%；住房保障支出31.20万元，占3.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为52.00万元,主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为3.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳当年退休人员的职业年金支出。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为16.90万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为7.80万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：2018年预算数369.20万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：2018年预算数18.00万元，主要用于:土地利用总体规划调整、设施农用地管理和全市重大项目用地预审等工作支出。
7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）:2018年预算数12.00万元，主要用于:土地变更调查工作支出。
8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）:2018年预算数88.00万元，主要用于:城区土地级别基准更新评价、城市地价动态监测、卫片执法、地价评估等工作支出。
9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）:2018年预算数68.40万元，主要用于:不动产统一登记、建设用地报批、办公自动化建设等工作支出。
10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）:2018年预算数171.80万元，主要用于:全国第三次土地调查和案件调查等工作支出。
11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:2018年预算数50.00万元，主要用于：十三五增减挂钩专项规划工作支出。
12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2018年预算数40.00万元，主要用于:地灾汛前排查及地灾综防体系建设工作支出。
13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：2018年预算数54.00万元，主要用于:矿产资源储量动态检测抽查、矿业权勘查开采信息公示、第三轮矿产资源规划局部调整和采矿权价款指导价调整等工作支出。
14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2018年预算数36.20万元，主要用于:矿权登记数据库网络直报平台建设等其他国土资源事务工作支出。
15. 国土海洋气象等支出（类）机关服务（款）基础测绘（项）：2018年预算数5.00万元，主要用于：测绘地理信息工作支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为31.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
b73.com2018年一般公共预算基本支出439.80万元，其中：
人员经费372.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费67.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
b73.com2018年“三公”经费财政拨款预算数24.00万元，其中：因公出国（境）经费4.00万元，公务接待费16.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。
根据国土资源管理工作需要，按照省厅或市外事办安排的出国计划，拟安排出国境组1次，出国境1人。
（二）公务接待费较2017年预算下降11.11 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格执行《达州市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制接待规模及接待标准。
2018年公务接待费计划用于开展项目绩效管理、督导检查、业务交流学习等方面的公务接待活动的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算持平。
单位现有公务用车1辆，系越野车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地整理项目、耕地保护和土地出让业务、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、土地卫片执法、土地矿政动态巡查、城市地价动态监测、不动产统一登记等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
b73.com2018年政府性基金预算支出488.10万元，其中：当年拨款190.00万元，上年结转298.10万元。主要用于土地出让业务支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，b73.com机关运行经费财政拨款预算为67.70万元，比2017年预算增加2.20万元，增长3.36%。
（二）政府采购情况
2018年，b73.com安排政府采购预算165.00万元，主要用于采购办公设备和专项业务服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年底，b73.com共有车辆1辆，系一般公务用车。单位价值50.00万元以上通用设备4台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200.0万元以上大型设备。
十、名词解释
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；
8. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指国土资源规划、研究、管理方面的支出。
9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：指土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）：指国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。
12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）：指国土资源调查工作支出。
13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：指国土资源部门国土整治方面的支出。
14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。
15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指其他用于国土资源事务方面的支出。
17. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）：指其他用于测绘事务方面的支出。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴和补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. 三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）:指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。
24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公经费”支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公经费”支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
