按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的三定方案，贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；承担优化配置和节约集约利用国土资源的责任；承担地质环境保护和地质灾害防治工作；依法征收土地、矿产资源收益。

（二）2013年主要工作

一是科学编制各类规划。批准实施了《达州市土地整治规划（2011-2015年）》及宣汉等5个县（市、区）乡镇土地利用总体规划；完成达州市中心城区土地利用总体规划局部调整；编制完成工矿废弃地复垦利用试点专项规划，已上报国土资源部审查。

二是扎实开展土地登记工作。全国宗地统一代码编制工作有序推进，农村集体土地确权登记发证全部通过市级检查，其中开江县、宣汉县通过省级检查。高效核发城镇国有土地确权登记证。完成2012年度土地变更调查与遥感监测成果，并顺利通过省级审核上报；全面复核土地变更调查用地管理信息套合标注结果。

三是提升土地要素保障能力。积极争取、用好用活计划指标。制定印发了《关于进一步规范和加强全市土地利用年度计划指标管理的意见》，强化全市年度结余计划指标统筹。主动对接、全程跟踪全面，提升土地报批效率，严格批后实施。加大土地营运工作，年初制定科学营销方案，充分运用报刊、网络、电视等媒介，设置展板、展台，召开专题土地推介会，全方位宣传推介拟供地块。

四是努力开展地质灾害防治，切实保障群众生命财产安全。向上申报避让搬迁4086户、重大地质灾害治理项目157个，实施重大地质灾害治理工程项目23处、完成地质灾害避让搬迁2430户。

五是进一步提高矿产资源保障能力。积极开展地勘工作，编制完成2宗地勘资金项目申报入库资料，成功取得万源市富硒农业地质调查、宣汉县添子城复背斜南西翼煤矿普查续做项目,获得2800万元地勘基金投入。规范储量管理，规范储量登记、统计、评审备案等工作，积极探索储量管理长效机制。强化矿产资源开发管理。科学编制矿业权设置方案，深入开展煤炭资源整合，积极推进矿山企业兼并重组。

二、部门概况

b73.com直属单位8个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

三、收支决算总体情况

2013年b73.com收入决算总额为8387.36万元，其中：当年财政拨款收入5784.70万元，其他收入0.64万元，上年结转收入2602.02万元。收入决算总额较2012年增加4672.88万元，主要原因是投入市级土地整理项目经费所致。

2013年b73.com支出决算总额为8387.36万元，其中：医疗卫生34.88万元，住房保障支出21.87万元，城乡社区事务4584.68万元，国土资源气象等事务1009.99万元，年末结转和结余2735.95万元。支出决算总额较2012年增加4672.88万元，主要原因为市本级政府投资土地整理项目增加4136.32万元和地质灾害治理项目增加所致。

四、财政拨款支出决算情况

b73.com财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市城乡社区事务及国土资源气象事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障b73.com机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及一般办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障b73.com机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）医疗卫生支出34.88万元，主要用于本单位人员医疗保险等费用；

（二）城乡社区事务4584.68万元，主要用于市本级政府投资土地整理项目、耕地保护和土地出让业务工作；

（三）国土资源气象等事务1009.99万元，主要用于地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、土地卫片执法、土地矿政动态巡查、城市地价动态监测、土地确权登记等国土资源事务支出；

（四）住房保障支出21.87万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。

b73.com2013年收支决算总表
			单位：万元
收      入		支      出
项    目	2013年决算数	项    目	2013年决算数
一、当年财政拨款收入	5784.70	一、医疗卫生	34.88
二、行政单位教育收费收入		医疗保障	34.88
三、事业收入		二、城乡社区事务	4584.68
四、事业单位经营收入		城乡社区公共设施	4.00
五、转移性收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,541.68
上级补助收入		新增建设用地土地有偿使用费安排的   支出	39.00
附属单位上缴收入		三、国土资源气象等事务	1009.99
从其他部门取得的收入		国土资源事务	1009.99
从不同级政府取得的收入		四、住房保障支出	21.87
六、其他收入	0.64	住房改革支出	21.87
本  年  收  入  合  计	5785.34	本  年  支  出  合  计	5651.42
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转	2602.02	其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年	2735.95
		其中：事业单位经营亏损
收     入     总     计	8387.36	支     出     总     计	8387.36

 

b73.com2013年财政拨款支出决算表
						单位：万元
科目编码			科目名称	合  计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	5651.42	523.17	5128.24
210			医疗卫生	34.88	34.88
210	05		医疗保障	34.88	34.88
210	05	01	行政单位医疗	34.88	34.88
212			城乡社区事务	4584.68		4584.68
212	03		城乡社区公共设施	4.00		4.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4541.68		4541.68
212	08	03	城市建设支出	79.63		79.63
212	08	06	土地出让业务支出	180.00		180.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4282.06		4282.06
212	12		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	39.00		39.00
212	12	02	基本农田建设和保护支出	18.00		18.00
212	12	03	土地整理支出	21.00		21.00
220			国土资源气象等事务	1009.99	466.43	543.56
220	01		国土资源事务	1009.99	466.43	543.56
220	01	01	行政运行	466.43	466.43
220	01	11	地质灾害防治	31.96		31.96
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	15.05		15.05
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	178.30		178.30
220	01	99	其他国土资源事务支出	318.25		318.25
221			住房保障支出	21.87	21.87
221	02		住房改革支出	21.87	21.87
221	02	01	住房公积金	21.87	21.87
注：所有支出列示到项级科目